3447-765-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para reparaciones Cancha Polideportivo Santa Rosa

Total: $454.343
Neto: $381.801
Impuestos: $72.542

Descripción

Adjudíquese a Héctor Silva Zúñiga., RUT 10.718.389-2, la Propuesta Pública Nº 42/18, denominada Contrato de Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio, ID 3447-73-LQ18 y Memorándum N°263/2019 del Depto. Deportes y Cult

Partes

Organismo comprador: MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor: Hector Silva Zuñiga10.718.389-2
Licitación de origen: 3447-73-LQ18

Proceso

Creación
01-04-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-04-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
03-04-2019, 12:00 a. m.