IngresarCrear cuenta gratis
3447-626-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-127-LE17, Formulario N°25

Total
$332.010
Neto
$279.000
Impuestos
$53.010
Descripción

Orden de Compra Generada de la P.P. N°075.2017, DESDE 3447-127-LE17, denominada "Contrato Suministro de Hormigón y Áridos" y Memorándum N°630/2018 de Servicios Traspasados-Salud, que solicita servicios para Unidad de Mantención del SAPU CESFAM Dr. Pedro P

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor
Hector Silva Zuñiga10.718.389-2
Licitación de origen
3447-127-LE17
Proceso
  1. Creación
    14-03-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-03-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-03-2018, 12:00 a. m.