MEMO N°9029 ADQUISICION DE TONER PARA CESCO

"Suministro de Tintas, Tóner y Otros para la MAHO", ID 3447-212-LR23, D.A. N°3.056/2024 Aprueba Contrato. DATOS DE FACTURACIÓN A nombre de la Municipalidad de Alto Hospicio, RUT. 69.265.100-6 Factura electrónica debe ser enviada a paola.rojas@mahosalud.cl OBSERVACIONES DEL DESPACHO Los bienes deben ser despachados al Centro de apoyo APS Municipal, el cual se encuentra ubicado en Avda. Teniente Hernán Merino Correa N°3034. Horario de recepción de 8:30 a 14:00 hrs. Incluir de manera obligatoria al momento de la entrega de los bienes y/o servicios documento que identifique la compra, estos pueden ser: Orden de Compra, Guía de Despacho y/o Factura La entrega de los bienes debe ser coordinada con la Unidad de Bienes- DEPSA; fono (57)2583387 / (57) 2583229, bienesmunicipales@mahosalud.cl El requerimiento fue solicitado por Sebastián Pozo, sebastian.pozo@mahosalud.cl, 572-583384