3447-359-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, "Materiales Ferretería para SAPU Dr. Pedro Pulgar".

Total: $3.904.122
Neto: $3.280.775
Impuestos: $623.347

Descripción

Adjudíquese a Héctor Silva Zúñiga., RUT 10.718.389-2, la Propuesta Pública Nº 42/18, denominada Contrato de Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio, ID 3447-73-LQ18 y Memorándum N°676/2019 Depto. Servicios Traspasad

Partes

Organismo comprador: MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor: Hector Silva Zuñiga10.718.389-2
Licitación de origen: 3447-73-LQ18

Proceso

Creación
15-02-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-02-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
15-02-2019, 12:00 a. m.