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3447-3309-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-62-LE19 MEMO 5525 DEPSA MATERIAL DE FERRETERÍA PARA UNIDAD BIENES SALUD

Total
$1.724.919
Neto
$1.449.512
Impuestos
$275.407
Descripción

Bienes municipales 57-2583387, bienesmunicipalessalud@gmail.com, Juan Carlos Lagos 2583247, j.lagos@mahosalud.cl, dirección Av. Teniente Merino correa N° 3034, Alto Hospicio, lunes a jueves 8:30 a 16:00 y viernes 8:30 a 15:00hrs. DATOS DE FACTURACIÓN

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor
Hector Silva Zuñiga10.718.389-2
Licitación de origen
3447-73-LQ18
Proceso
  1. Creación
    05-12-2019
  2. Envío a proveedor
    11-12-2019
  3. Aceptación
    14-12-2019