3447-3211-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-511-LE10

Total: $636.541
Neto: $534.908
Impuestos: $101.633

Descripción

Contrato de Suministro de Servicios de Fotocopiado. DESDE 3447-511-LE10 y la factura N°3682366 de Dimacofi. Correspondiente al Area Municipal, OPD, JUNJI y Habilidades I y II.

Partes

Organismo comprador: MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor: DIMACOFI S A92.083.000-5
Licitación de origen: 3447-511-LE10

Proceso

Creación
21-11-2011
Envío a proveedor
21-11-2011