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3447-2809-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-420-L111

Total
$211.201
Neto
$177.480
Impuestos
$33.721
Descripción

Materiales para Taller de Esgrima DESDE 3447-420-L111 y el memorandum N°2314/2011 emitido por Servicios Traspasados., imputar a la cuenta N°215.22.04.999.

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor
Moreno y Acuña Ltda.76.046.835-5
Licitación de origen
3447-420-L111
Proceso
  1. Creación
    20-10-2011
  2. Envío a proveedor
    20-10-2011
  3. Aceptación
    27-10-2011