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3447-2432-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-511-LE10

Total
$640.691
Neto
$538.396
Impuestos
$102.295
Descripción

Contrato de Suministro de Servicios de Fotocopiado. DESDE 3447-511-LE10 y la factura N°3648445 de Dimacofi. Correspondiente al mes de julio.

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor
DIMACOFI S A92.083.000-5
Licitación de origen
3447-511-LE10
Proceso
  1. Creación
    09-09-2011
  2. Envío a proveedor
    09-09-2011