3447-2348-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-511-LE10

Total: $693.671
Neto: $582.916
Impuestos: $110.754

Descripción

Contrato de Suministro de Servicios de Fotocopiado. DESDE 3447-511-LE10 y la factura N°3648445 de Dimacofi. Correspondiente al Area Municipal, mes de Agosto.

Partes

Organismo comprador: MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor: DIMACOFI S A92.083.000-5
Licitación de origen: 3447-511-LE10

Proceso

Creación
31-08-2011
Envío a proveedor
01-09-2011