3447-2269-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-81-LE11

Total: $833.333
Neto: $750.000
Impuestos: $83.333

Descripción

Suministro de Servicios Fotográficos y Coordinación de Prensa DESDE 3447-81-LE11. Valor bruto mensual por un periodo de contrato de 20 meses, correspondiente al mes de Agosto/2011.

Partes

Organismo comprador: MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor: ale13.538.681-2
Licitación de origen: 3447-81-LE11

Proceso

Creación
24-08-2011
Envío a proveedor
25-08-2011