3447-217-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-62-LR25, ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-62-LR25

Total: $1.352.435
Neto: $1.136.500
Impuestos: $215.935

Descripción

Suministro Materiales y Útiles Aseo para la MAHO DESDE 3447-62-LR25, D. A. 4046/2025 adjudica, D. A.N°4.615/2025 re adjudica, D.A.N°5.028/2025 aprueba contrato y Memorándum N°27/2026 Bienes Municipales, que solicita insumos para stock de bodega

Partes

Organismo comprador: MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor: ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ9.454.737-7
Licitación de origen: 3447-62-LR25

Proceso

Creación
27-01-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-01-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
29-01-2026, 12:00 a. m.