3447-2159-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-511-LE10

Total: $627.833
Neto: $527.591
Impuestos: $100.242

Descripción

Contrato de Suministro de Servicios de Fotocopiado. DESDE 3447-511-LE10 y la factura N°3648445 de Dimacofi. Correspondiente al Area Municipal, mes de julio.

Partes

Organismo comprador: MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor: DIMACOFI S A92.083.000-5
Licitación de origen: 3447-511-LE10

Proceso

Creación
09-08-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-08-2011, 12:00 a. m.