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3447-1710-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, "Materiales Ferreteria para SAPU CESFAM Dr. Pedro Pulgar M"., Formulario N°65

Total
$560.276
Neto
$470.820
Impuestos
$89.456
Descripción

Adjudíquese a Héctor Silva Zúñiga., RUT 10.718.389-2, la Propuesta Pública Nº 42/18, denominada “Contrato de Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio”, ID 3447-73-LQ18 y Memorándum N°2767/2019 Depto. Servicios Traspasa

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor
Hector Silva Zuñiga10.718.389-2
Licitación de origen
3447-73-LQ18
Proceso
  1. Creación
    02-07-2019
  2. Envío a proveedor
    02-07-2019
  3. Aceptación
    02-07-2019