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3447-170-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-511-LE10

Total
$283.394
Neto
$238.146
Impuestos
$45.248
Descripción

Contrato de Suministro de Servicios de Fotocopiado. DESDE 3447-511-LE10 y la factura N°3670654 de Dimacofi. Correspondiente al Area Municipal.

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor
DIMACOFI S A92.083.000-5
Licitación de origen
3447-511-LE10
Proceso
  1. Creación
    16-01-2012, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-01-2012, 12:00 a. m.