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3447-1018-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-212-LR23

Total
$69.823.711
Neto
$58.675.387
Impuestos
$11.148.324
Descripción

Suministro de Tintas Tóner y Otros para la MAHO DESDE 3447-212-LR23

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor
COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL76.080.334-0
Licitación de origen
3447-212-LR23
Proceso
  1. Creación
    19-03-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-03-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-03-2024, 12:00 a. m.