3438-72-SE13Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-7-L113

Total: $23.788
Neto: $19.990
Impuestos: $3.798

Descripción

insumos para el centro de impresion del instituto DESDE 3438-7-L113} NOTA: LA FACTURA SE TRAMITARA UNA VEZ QUE LA ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRE EN ESTADO DE ACEPTADA. CONTACTO: SOS1. JAIME BRAVO

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Denisse Vargas Mora12.406.349-3
Licitación de origen: 3438-7-L113

Proceso

Creación
05-03-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-03-2013, 12:00 a. m.