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3438-68-AG23Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER MEPLEADOS EN EL CASINO DE OFICIALES DEL INSTITUTO

Total
$937.277
Neto
$787.628
Impuestos
$149.649
Descripción

CENTRO DE COSTO N°: 1100005002 "CANTINA DE OFICIALES" (FONDO INTERNO) CONTACTO: DENISSE JAQUE VALENZUELA FONO: +56966875671 O/C SIGLE: 276111 SIC: 281714 CORREO: brian.munoz@ejercito.cl ENTREGA, PAGO FACTURA Y DATOS DE FACTURACIÓN: ESCUELA DE INFANTERÍA DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2 LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA79.863.700-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-03-2023
  2. Envío a proveedor
    24-03-2023
  3. Aceptación
    27-03-2023