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3438-258-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-26-L118

Total
$1.977.622
Neto
$1.661.867
Impuestos
$315.755
Descripción

ENTREGA, PAGO FACTURA Y DATOS DE FACTURACIÓN: ESCUELA DE INFANTERÍA DIRECCION: BALMACEDA 500, SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2 RESPONSABLE ADQUISICIÓN Y PAGO FACTURA: MAY. PAMELA SILVA LUENGO FONO: 226935230 MAIL: mantenimiento.escin

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
RECTICENTER76.284.543-1
Licitación de origen
3438-26-L118
Proceso
  1. Creación
    25-09-2018
  2. Envío a proveedor
    26-09-2018
  3. Aceptación
    26-09-2018