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3438-19-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3438-7-COT23

Total
$1.800.000
Neto
$1.512.605
Impuestos
$287.395
Descripción

SIC: 278104 O/C: SIGLE: 272852 N° CENTRO COSTO: 1100005004 “MANTENIMIENTO DEL CASINO DE OFICIALES” N° DE ÍTEM: 22.08.999 “OTROS” ENTREGA, PAGO, FACTURA Y DATOS DE FACTURACIÓN: ESCUELA DE INFANTERÍA GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2 DIRECCIÓN: BALMACEDA #500 RESPONSABLE: LUIS ROJAS CANCINO CELULAR: +56965758077

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
PROSERVINGENIERIA SPA77.118.824-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-01-2023
  2. Envío a proveedor
    26-01-2023
  3. Aceptación
    27-01-2023