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3438-172-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-8-L120

Total
$3.379.600
Neto
$2.840.000
Impuestos
$539.600
Descripción

SIC: 221171 O/C sigle: 217293 Item: N° 22-06-001 "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones" (Fondos presupuestarios) Estructura: APOY-INFR-MANT-4825 Contacto: LUIS ROJAS CANCINO Fono: +56965758077 Mail: luis.rojas@ejercito.cl Facturación: Esc

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
construccion y electricidad en general76.142.613-3
Licitación de origen
3438-8-L120
Proceso
  1. Creación
    28-07-2020
  2. Envío a proveedor
    31-07-2020
  3. Aceptación
    01-08-2020