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3438-141-SE23Recepción conforme

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PABELLÓN DE SUBOFICIALES DEL CUARTEL N°2

Total
$17.017.000
Neto
$14.300.000
Impuestos
$2.717.000
Descripción

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASINO DESDE 3438-11-LE23 SIC: FOLIO N° 287193 O/C: SIGLE ________/ N° CENTRO COSTO: 1100010004 “MANTENIMIENTO DEL CASINO DE SUBOFICIALES” N° DE ÍTEM: 22.06.001 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES” ENTREGA, PAGO, FACTURA Y DATOS DE FACTURACIÓN: ESCUELA DE INFANTERÍA GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2 DIRECCIÓN: BALMACEDA #500 RESPONSABLE: SG2 JONATHAN RUBILAR PUENTES CELULAR: +56975737676

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
NAKEMA SPA77.587.195-4
Licitación de origen
3438-11-LE23
Proceso
  1. Creación
    13-06-2023
  2. Envío a proveedor
    15-06-2023
  3. Aceptación
    16-06-2023