servicio de cierre de dependencias, habilitación de oficinas, reparación de puertas de acceso y empavonado de ventanas del cuarto piso, del cuartel general CIMI

Solicitud de Adquisición N.º 044 Año 2024 740100 Capítulo 04 "Organismos de Industria Militar" 22.06.001 Datos de facturación Nombre: Comando de Industria Militar e Ingeniería Rut: 61.101.054-0 Giro: Otras Actividades Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura. EL PLAZO PARA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA ES DE 48 HRS. HÁBILES CONTADAS DESDE QUE ES ENVIADA A PROVEEDOR