Adquisición de articulos de aseo para ser utilizados en las dependencias del Cuartel General (compra ágil: 3420-30-COT25)

Solicitud de adquisición N.º 28 ítem 22.04.001 Datos de facturación Nombre: Comando de Industria Militar e Ingeniería Rut: 61.101.054-0 Giro: Actividades de Defensa Incluir información Bancaria Nota: El proveedor deberá entregar una guía de despacho o similar por la entrega de los productos solicitados y posteriormente en coordinación con el requirente emitir la factura que debe ser copia fiel de la OC. No debe incluir gastos de flete. Además, si cede a factoring debe adjuntar la carta de cesión junto a la factura para no retrasar el pago. El incumplimiento será exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a la CGGERM a rechazar la factura. Plazo para aceptar OC hasta 48 hrs hábiles (LUN-VIE), desde que se envía al proveedor. Plazo de entrega: 5 dias hábiles desde la aceptación de O/C Direccion : Avenida Santa Isabel 1651 stgo centro La compra esta sujeta a aplicación de multas en caso de incumplimiento, conforme a dctos adjuntos