ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CIMI DESDE 3420-3-R126

ORDEN DE COMPRA POR DIFERENCIA MOTIVO DISCONFORMIDAD ENTRE EL ANEXO A Y PROPUESTA ECONOMICA DE LA READJUDICACION DE LA LICITACION (3420-3-R126). POR lo que se procedió a ajustar la información en la línea de la Orden de Compra. Capítulo 04 “Organismos de Industria Militar” 22.04.010 Solicitud de Adquisición Nº4 CDF: 740100/4/2026 Datos de Facturación Nombre: Comando de Industria Militar e Ingeniería RUT Nº 61.101.054-0 Giro: Actividades de Defensa Incluir información Bancaria Dirección de envío: PREDIO MILITAR LO AGUIRRE KM20 RUTA 68 PUDAHUEL, Región Metropolitana Nota: La factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tantos netos como bruto y en su total general. Si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión. Plazo de OC hasta 48 hrs hábiles administrativos (lun-vie), desde que se envía al proveedor.