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3416-947-SE20Recepción conforme

F.P. SERV. MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO

Total
$2.527.560
Neto
$2.124.000
Impuestos
$403.560
Descripción

PROV. CONTRATO O/C.210910 ITEM 2206001 "Manten. y Reparac. de edificaciones" Recepción de factura SR. NICOLÁS VERA., 226615048. Facturación: ESCUELA MILITAR - 61.101.017-6 – GIRO Defensa. Nota: Indicar N° de Orden de Compra en la factura para recepc

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
JEAN RUBIO CLIMATIZACION E.I.R.L.76.471.401-6
Licitación de origen
3416-18-LE20
Proceso
  1. Creación
    02-12-2020
  2. Envío a proveedor
    03-12-2020
  3. Aceptación
    07-12-2020