3416-744-SE08Aceptada

COMPRA DE VÍVERES ITEM 2201

Total: $105.386
Neto: $105.386
Impuestos: $0

Descripción

PARA SER ENTREGADO EL DÍA 15 DE ABRIL EN LA SECCIÓN ALIMENTACIÓN. ITEM 2201 ADQUISICION :3416-544-LP07 (CONTRATO) CANCELA FACTURA Nº 14738997 DEL MES DE ABRIL 2008. NOTA:EL MONTO TOTAL DE O/C CONSIDERA LOS IMPUESTOS IVA E ILA.

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Embotelladora Andina S.A.91.144.000-8
Licitación de origen: 3416-544-LP07

Proceso

Creación
04-04-2008
Envío a proveedor
20-05-2008