Crear cuenta gratis
3416-735-SE20Recepción conforme

F.P. SERV. MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO

Total
$1.989.680
Neto
$1.672.000
Impuestos
$317.680
Descripción

PROV. CONTRATO O/C.222900 ITEM 2206001 "Manten. y Reparac. de edificaciones" Recepción de factura SR. NICOLÁS VERA., 226615048. Facturación: ESCUELA MILITAR - 61.101.017-6 – GIRO Defensa. Nota: Indicar N° de Orden de Compra en la factura para recepc

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
JEAN RUBIO CLIMATIZACION E.I.R.L.76.471.401-6
Licitación de origen
3416-18-LE20
Proceso
  1. Creación
    28-09-2020
  2. Envío a proveedor
    28-09-2020
  3. Aceptación
    29-09-2020