3416-625-SE08Aceptada

COMPRA DE VIVERES ITEM 2201

Total: $753.582
Neto: $633.262
Impuestos: $120.320

Descripción

PARA SER ENTREGADO EN LA SECCIÓN ALIMENTACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR EL DÍA 03.ABRIL.2008 ENVIAR 55 KG. Y PARA EL 10.ABRIL = 15 KG. FACTURANº 197691 CON FECHA DEL MES DE ABRIL. ITEM 2201 SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO POR ERROR DE FACTURACION N.C. Nº 19742

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: COMERCIAL DE CAMPO S.A.96.918.290-4
Licitación de origen: 3416-544-LP07

Proceso

Creación
25-03-2008
Envío a proveedor
22-05-2008