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3416-624-SE23Recepción conforme

FP. GUANTES

Total
$1.963.500
Neto
$1.650.000
Impuestos
$313.500
Descripción

PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA SIC 289263 OC 285440 ITEM 22.04.999 Materiales de uso o consumo-otros" CONTACTO Y TRAMITE DE FACTURA: GIOVANNI URRUTIA DATOS DE FACTURACIÓN: Escuela Militar Rut N° 61.101.017-6 GIRO: Defensa Indicar N° de O/C en la factura para recepción. CCM

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.86.821.000-1
Licitación de origen
3416-76-L123
Proceso
  1. Creación
    31-10-2023
  2. Envío a proveedor
    03-11-2023
  3. Aceptación
    07-11-2023