3416-491-SE12Enviada a proveedor

ADQUISICIÓN DE VÍVERES ITEM 2201

Total: $964.300
Neto: $810.336
Impuestos: $153.964

Descripción

OBVIAR ENVIO DE PRODUCTO, ESTA ORDEN ES REEMPLAZA A LA OC 3416-343-SE12, POR DIFERENCIA DE PRODUCIDAS DE PRODUCTO ENTREGADO CON FACTURA Nº 355493 ITEM 2201 SE DEBE ACEPTAR O/C POR MERCADOPUBLICO

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Sociedad Comercializadora del Sur Ltda.76.062.693-7
Licitación de origen: 3416-261-LP11

Proceso

Creación
12-03-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-03-2012, 12:00 a. m.