3416-355-SE21Recepción conforme

F.I. SERV. CONTENEDORES HIGIÉNICOS

Total: $892.738
Neto: $750.200
Impuestos: $142.538

Descripción

SIC 232878 O/C. 228965 2208001 "SERVICIO DE ASEO" RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE FACTURA SR. WASHINGTON BARRA, 226615125. Facturación: ESCUELA MILITAR - 61.101.017-6 GIRO Defensa. Nota: Indicar N° de Orden de Compra en la factura para recepción confo

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: FRESH DAY SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE SPA76.645.700-2
Licitación de origen: 3416-118-LE20

Proceso

Creación
13-05-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-05-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
14-05-2021, 12:00 a. m.