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3416-28-SE25Recepción conforme

FP. BRÚJULA

Total
$18.500.597
Neto
$15.546.720
Impuestos
$2.953.877
Descripción

SIC 320597 OC 314141 item 22.04.002 "Textos y Otros Materiales de Enseñanza" Responsable:Iván Castillo Ortíz Plazo de entrega:20 Días Corridos Datos de Facturación: Escuela, Rut.61.101.017-6, Giro Defensa. INDICAR N° DE O/C EN LA FACTURA PARA RECEPCIÓN.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA78.477.490-2
Licitación de origen
3416-142-LE24
Proceso
  1. Creación
    20-01-2025
  2. Envío a proveedor
    27-01-2025
  3. Aceptación
    28-01-2025