3416-217-SE25Recepción conforme

FP. ARTICULOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Total: $7.369.810
Neto: $6.193.118
Impuestos: $1.176.692

Descripción

SIC 322120 OC 320638 tem: 22.04.999 "Otros" y 22.04.014 "Productos elaborados de cuero, caucho y plásticos" Responsable: Fernanda Guevara Carrizo Datos de Facturación: Escuela, Rut.61.101.017-6, Giro Defensa. Indicar en la factura orden Plazo de entrega: 02 días hábiles BBA

Partes

Organismo comprador: DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
Proveedor: INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L76.006.304-5
Licitación de origen: 3416-38-LE25

Proceso

Creación
09-05-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-05-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
28-05-2025, 12:00 a. m.