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3416-130-SE25Recepción conforme

FP TARJETAS DE ACCESO

Total
$1.344.700
Neto
$1.130.000
Impuestos
$214.700
Descripción

SIC 321590 OC 317346 22.04.014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico Responsable: May. Jorge Torres Guerra Datos de Facturación: Escuela, Rut.61.101.017-6, Giro Defensa. INDICAR N° DE O/C EN LA FACTURA PARA RECEPCIÓN. Plazo de entrega: 01 Día Hábil

Partes
Organismo comprador
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
Proveedor
INGERPRO LIMITADA76.679.961-2
Licitación de origen
3416-19-LE25
Proceso
  1. Creación
    27-03-2025
  2. Envío a proveedor
    01-04-2025
  3. Aceptación
    03-04-2025