3416-1136-SE08Aceptada

COMPRA DE VIVERES ITEM 189

Total: $615.706
Neto: $517.400
Impuestos: $98.306

Descripción

VIENE A REGULARIZAR LA O/C 3416-659-SE08 QUE FUE RECHAZADA EQUIVOCADAMENTE POR EL PROVEEDOR PUESTO QUE LOS DATOS INDICADO CORRESPONDE CON FACTURA Nº 104518/117985 DEL MES DE ABRIL ITEM 189

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: SOC COMERCIALIZADORA DEL SUR S A96.509.410-5
Licitación de origen: 3416-544-LP07

Proceso

Creación
28-05-2008
Envío a proveedor
28-05-2008