3416-1128-SE08Aceptada

COMPRA DE VIVERES ITEM 2201

Total: $647.789
Neto: $647.789
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Descripción

OBVIAR DESPACHO PARA SER ENTREGADO EN LA SECCIÓN ALIMENTACIÓN. MES DE JUNIO 2008 ITEM 2201 ADQUISICION :3416-544-LP07 (CONTRATO) CANCELA FACTURA Nº 15177166/15177165 NOTA: EL MONTO TOTAL DE O/C CONSIDERA LOS IMPUESTOS IVA E ILA.

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Embotelladora Andina S.A.91.144.000-8
Licitación de origen: 3416-544-LP07

Proceso

Creación
28-05-2008
Envío a proveedor
13-06-2008