3415-72-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3415-13-L124

Total: $2.009.315
Neto: $1.688.500
Impuestos: $320.815

Descripción

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO. ITEM 22.04.011 "REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS" SIC N.°308064/ OC SIGLE N.°301953 (FECHA DE APROBACION 01JUL2024) PLAZO DE ENTREGA: 1 (UN) DÍA HÁBIL NOTA: PARA ASPECTOS DE DETALLE TOMAR CONTACTO EL SR. RICARDO JARA SAN MARTÍN FONO: 94578711

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Marcela76.293.445-0
Licitación de origen: 3415-13-L124

Proceso

Creación
26-06-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-07-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
03-07-2024, 12:00 a. m.