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3412-70-SE14Recepción conforme

INSUMOS COMPUTACIONALES

Total
$241.400
Neto
$241.400
Impuestos
$0
Descripción

Adquisición de Insumos computacionales para el rodaje administrativo de la enfermería de la Unidad

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
SERV COMP MARCELO TORRES EIRL76.202.644-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-05-2014
  2. Envío a proveedor
    12-05-2014
  3. Aceptación
    12-05-2014