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3412-189-SE13Recepción conforme

MATERIALES DE OFICINA

Total
$338.100
Neto
$338.100
Impuestos
$0
Descripción

Adquisición de materiales de oficina para el rodaje administrativo de la Unidad

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
SERV COMP MARCELO TORRES EIRL76.202.644-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-10-2013
  2. Envío a proveedor
    30-10-2013
  3. Aceptación
    30-10-2013