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3406-401-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3406-91-L109

Total
$1.360.349
Neto
$1.143.150
Impuestos
$217.199
Descripción

PARCHES DESDE 3406-91-L109

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Paulo Muñoz17.176.748-2
Licitación de origen
3406-91-L109
Proceso
  1. Creación
    22-06-2009
  2. Envío a proveedor
    22-06-2009
  3. Aceptación
    23-06-2009