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3404-181-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3404-73-L109

Total
$161.095
Neto
$135.374
Impuestos
$25.721
Descripción

Adquisición de materiales para reparación Sala Carrera DESDE 3404-73-L109 ITEM 22.04.010 "Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles"

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
CONSTRUCTORASEAL52.002.082-9
Licitación de origen
3404-73-L109
Proceso
  1. Creación
    13-07-2009
  2. Envío a proveedor
    13-07-2009
  3. Aceptación
    13-07-2009