3399-39-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3399-4-L122 SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS CON TOPE DE 245.000 IMPRESIONES

Total: $3.498.600
Neto: $2.940.000
Impuestos: $558.600

Descripción

RTF: Sr. JORGE CAMPOS CARRIEL ITEM:22.09.005 ESTRUCTURA: FUNC-GAFU-AFAD 46 SIC:260565 OC SIGLE: 254923 ENVIO DE FACTURA: FINANZAS.TALCA@EJERCITO.CL FACTURACIÓN: REGIMIENTO N.° 16 TALCA. GIRO: ADMINISTRACION PUBLICA- DEFENSA NOTA: LA FECHA

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Comercial Technolaser Ltda76.070.519-5
Licitación de origen: 3399-4-L122

Proceso

Creación
25-03-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-03-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
05-04-2022, 12:00 a. m.