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3399-170-SE21Recepción conforme

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SANITARIA DE DEPENDENCIAS DE LA UR.ORDEN DE COMPRA DESDE 3399-20-L121

Total
$2.000.000
Neto
$1.680.672
Impuestos
$319.328
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 3399-20-L121 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED SANITARIA DESDE 3399-20-L121 RTF: SG2° JORGE VARGAS ARRIAGADA ITEM:2206001, ESTRUCTURA: APOY-INFR-MANT 4825, SIC:247885, OC SIGLE: 242907, PAGO DE PAGO DE FACTURA: FINANZA

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
CONSTRUCTORA CARLOS GOMEZ E.I.R.L.76.501.043-8
Licitación de origen
3399-20-L121
Proceso
  1. Creación
    12-08-2021
  2. Envío a proveedor
    19-08-2021
  3. Aceptación
    19-08-2021