3394-1398-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3394-81-L109

Total: $790.983
Neto: $664.692
Impuestos: $126.291

Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRONICOS DESDE 3394-81-L109, FAVOR FAVOR FACTURAR A NOMBRE DEL REGIMIENTO INFANTERIA Nº 23 COPIAPO, RUT 61.946.100-2, DIRECCIÓN DE ENVIO DE LOS ELEMENTOS Y DE FACTURACIÓN AVENIDA LOS CARRERA Nº 1723 COPIAPO.

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: COMPUTER`S LIMITADA77.611.870-2
Licitación de origen: 3394-81-L109

Proceso

Creación
25-09-2009
Envío a proveedor
25-09-2009