3390-121-SE24Recepción conforme

DS N.° 220 REPUESTOS PARA VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LA MZN ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-11-LP24 (22.04.011).

Total
$21.897.166
Neto
$18.400.980
Impuestos
$3.496.186
Descripción

Fondos Presupuestarios Adquisición de repuestos para el mantenimiento recuperativo básico de los vehículos que se emplean en la MZN, el gasto será imputado al ítem 22.04.011 “Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos” de los recursos de “Otros Anticipos” DS N.° 220 asignados para tal efecto, OC SIGLE N.° 298232. La presente OC deberá encontrarse en estado de "Aceptada" por parte del proveedor y recepcionado conforme los repuestos para la facturación, horario de entrega: De 08:00 AM a 12:30 PM y de 14:30 PM a 17:30 PM, de lunes a viernes.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
COMERCIAL SHEKINA LIMITADA76.063.553-7
Licitación de origen
3390-11-LP24
Proceso
  1. Creación
    02-05-2024
  2. Envío a proveedor
    19-06-2024
  3. Aceptación
    21-06-2024