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3385-470-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-19-L118

Total
$2.675.005
Neto
$2.247.903
Impuestos
$427.102
Descripción

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS DE AGUA DESDE 3385-19-L118. FONDOS PRESUPUESTARIOS. ÍTEM Nº 22.06.001 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES" APOY-INFR-MANT 4825. GIRO:DEFENSA SIC Nº 153120. ENCARGADO DE LA COMPRA: SG2. CRISTIÁN GOMEZ.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Victor Antonio76.287.522-5
Licitación de origen
3385-19-L118
Proceso
  1. Creación
    27-08-2018
  2. Envío a proveedor
    28-08-2018
  3. Aceptación
    29-08-2018