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3385-101-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-15-L120

Total
$3.954.080
Neto
$3.322.756
Impuestos
$631.324
Descripción

ITEM 2204010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES OPER INST ACIN 1310 ($3.948.901) FUNC GAFU ABAS 1 (CÓDIGO 39121303 POR $5.179) SIC 210338 OC SIGLE 209687 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CUADRAS DEL CIE GRAL BARI

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
ferreteria carlitos mendez76.440.820-9
Licitación de origen
3385-15-L120
Proceso
  1. Creación
    25-04-2020
  2. Envío a proveedor
    29-04-2020
  3. Aceptación
    29-04-2020