3384-817-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3384-118-LE12

Total: $719.236
Neto: $604.400
Impuestos: $114.836

Descripción

Prestación de servicios de mantención y reparación de equipos Photoscan correspondiente al mes de enero. UF 26.5. UF al 31 de enero de 2013 $22.807,54

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: beam86.067.300-2
Licitación de origen: 3384-118-LE12

Proceso

Creación
14-12-2012
Envío a proveedor
16-01-2013