3384-197-OC07Recepción conforme

Renovación de licencias de software para la red pr

Total: $1.306.620
Neto: $1.098.000
Impuestos: $208.620

Descripción

Encargado de pago a proveedores, Sr. LUIS FLORES ROJAS, fono: 4109370.- Encargado de coordinar este servicio, Sr. OMAR CABRERA QUIROGA, fono: 4109340.-

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: PC TeK12.281.704-0
Licitación de origen: 3384-90-CO07

Proceso

Creación
11-04-2007
Envío a proveedor
11-04-2007