3384-146-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3384-26-LE11

Total: $3.196.340
Neto: $2.686.000
Impuestos: $510.340

Descripción

Pago del servicio de mantención correctiva y preventiva de equipos computacionales (hardware) correspondiente al mes de abril, conforme a Licitación ID 3384-26-LE11

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA78.198.200-8
Licitación de origen: 3384-26-LE11

Proceso

Creación
01-03-2011
Envío a proveedor
29-04-2011